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RELAÇÃO DE DESPESAS

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Demonstrativo de despesas
Nº Processo Data Fase Unidade Orçamentária Credor / Fornecedor Etapa Valor R$
605525/2011 14/03/2011 Empenho SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUBLICA CRISTIANE MEIRA MATOS E CIA LTDA. 605525 177,24
1236/2011 14/03/2011 Pagamento SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV.SOCIAL SERRANA TRANSPORTE E TURISMO LTDA 1236/4 2.435,23
605533/2011 14/03/2011 Empenho SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUBLICA PATRICIA TELES GOES 605533 1.300,00
1244/2011 14/03/2011 Pagamento SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV.SOCIAL VIACAO VITORIA LTDA 1244/3 6.245,30
605541/2011 14/03/2011 Empenho SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUBLICA SUPERMIX COMERCIAL LTDA 605541 686,00
1244/2011 14/03/2011 Pagamento SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV.SOCIAL VIACAO VITORIA LTDA 1244/4 5.416,90
605550/2011 14/03/2011 Empenho SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUBLICA TRN ROCHA - ART.MEDICO HOSP.ODONTOLOGICO 605550 1.940,00
1279/2011 14/03/2011 Pagamento SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS SERRANA TRANSPORTE E TURISMO LTDA 1279/2 2.289,50
605568/2011 14/03/2011 Empenho SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUBLICA DR. SAUDE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA 605568 7.544,00
1287/2011 14/03/2011 Pagamento SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS VIACAO VITORIA LTDA 1287/2 2.289,50
605576/2011 14/03/2011 Empenho SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUBLICA TRN ROCHA - ART.MEDICO HOSP.ODONTOLOGICO 605576 1.380,00
1295/2011 14/03/2011 Pagamento SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS SERRANA TRANSPORTE E TURISMO LTDA 1295/2 21.052,00
605584/2011 14/03/2011 Empenho SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUBLICA R.M.C COM. DE MAT. HOSP. ORTOP. LTDA 605584 7.400,00
1309/2011 14/03/2011 Pagamento SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS VIACAO VITORIA LTDA 1309/2 21.052,00
605592/2011 14/03/2011 Empenho SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUBLICA PATRICIA TELES GOES 605592 723,00
Total de Despesas: