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RELAÇÃO DE DESPESAS

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Demonstrativo de despesas
Nº Processo Data Fase Unidade Orçamentária Credor / Fornecedor Etapa Valor R$
609652/2011 11/05/2011 Pagamento SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUBLICA 609652/1S 554,10
609652/2011 11/05/2011 Pagamento SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUBLICA 609652/1T 32,98
609652/2011 11/05/2011 Pagamento SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUBLICA 609652/1U 72,56
602798/2013 06/05/2013 Liquidação SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUBLICA 602798/3 65.960,10
602798/2013 16/04/2013 Pagamento SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUBLICA 602798/1 85.005,60
602798/2013 24/04/2013 Pagamento SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUBLICA 602798/2 65.307,10
602798/2013 17/04/2013 Liquidação SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUBLICA 602798/2 65.307,10
59030/2012 16/01/2013 Pagamento SEC.MUNIC.CULT.TURISMO,ESPORTE E LAZER 14 BIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME 59030/1 21.056,00
59030/2012 07/01/2013 Liquidação SEC.MUNIC.CULT.TURISMO,ESPORTE E LAZER 14 BIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME 59030/1 21.056,00
59030/2012 26/12/2012 Empenho SEC.MUNIC.CULT.TURISMO,ESPORTE E LAZER 14 BIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME 59030 21.056,00
629912/2014 10/12/2014 Empenho SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUBLICA 3D PROJ.E ASSES.EM INFORMATICA LTDA EPP 629912 1.489,99
629939/2014 10/12/2014 Empenho SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE PUBLICA 3D PROJ.E ASSES.EM INFORMATICA LTDA EPP 629939 4.469,97
96792/2011 29/12/2011 Pagamento SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS A & B ENGENHARIA LTDA 96792/1 5.000,00
96814/2011 29/12/2011 Pagamento SEC.MUNIC.CULT.TURISMO,ESPORTE E LAZER A & B ENGENHARIA LTDA 96814/1 5.500,00
96792/2011 11/01/2012 Liquidação SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS A & B ENGENHARIA LTDA 96792/1 5.000,00
Total de Despesas: